| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 4519 |
| Interné číslo | 2022006 |
| Predmet | ŠJ - nákup potravín 5/2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-07-2022 |
| Dátum zverejnenia | 29-09-2022 |
| Dátum vystavenia | 04-07-2022 |
| Dátum úhrady | 05-07-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lúčka, IČO: 00595764, Adresa: Lúčka 59, Mesto: Lúčka, PSČ: 087 01 Dodávateľ : Helena Galiková - GAL-PAL, IČO: 34512993, Adresa: Lúčka 120, Mesto: Lúčka, PSČ: 08701 |
| Suma s DPH | 374.07 |
| Mena | € |
